INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
COORDINACIÓN NACIONAL DE RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Fondo de viáticos y pasajes: comprobación
FOLIO ASIGNADO
| DOCUMENTACION REQUERIDA | Liquidación de viáticos firmado por el comisionado y el titular del área. |
|---|---|
| Factura (s) firmada (s) por el comisionado en original. | |
| Recibo del 10% (en su caso) | |
| Informe de la comisión, firmado por el comisionado y el titular del área. | |
| Validación de factura (en su caso) https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ | |
| Comprobante original del depósito realizado a la Cuenta Concentradora en Banamex No. 87036155, en caso de que exista un reintegro del importe solicitado para la comisión. | |
| Envío de los archivos en formato digital (pdf y xml) | |
NOTA: ESTE FORMATO DEBERÁ ENTREGARSE MÁXIMO TRES DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE TÉRMINO DE COMISIÓN
| COMENTARIOS (USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GASTOS) |
|---|
| PARTIDA | SUBPARTIDA | NOMBRE DE LA PARTIDA | SUBTOTAL | IVA | MONTO TOTAL | 26103 | 0000 | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|
| 37104 | 0000 | Pasajes aéreos nacionales | |||
| 37201 | 0000 | Pasajes terrestres nacionales (autobús) | |||
| 37204 | 0000 | Pasajes terrestres nacionales (autobús) | |||
| 37504 | 0000 | Viáticos nacionales (hospedaje y alimentos) | |||
| 39202 | 0000 | Otros impuestos y derechos (peaje) | |||
| TOTAL | |||||
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre:
Centro de Trabajo:
Número de empleado:
Vo. Bo. JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
NOMBRE Y FIRMA
SELLO DE Vo. Bo.
VENTANILLA DE CONTROL DE GASTOS
NOMBRE Y FIRMA